1993-2006
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Vous allez apprendre toutes les fonctionnalités principales de la comptabilité auxiliaire CLIENTS de SAP R/3 FI/AR>L .. Grâce à ce guide , vous allez pourvoir comprendre,apprendre et identifier tous les éléments importants de SAP FI/AR :
Descriptif du produit : SAP R/3
LA COMPTABILITE AUXILIAIRE CLIENT: SAP FI / AR Objectifs : Appréhender et maîtriser la comptabilité auxiliaire CLIENT SAP FI/AR : - Aperçu général de la comptabilité auxiliaire Client (Overview) - Fiche Client - Gestion des crédits - Comptabilisation d’une facture , avoir Client et contre passation - Rapprocher une pièce comptable - Encaissement et avis de paiement - Consultation et impression de compte client et douteux - Cycles de relance - Restitutions
Durée du cours : 3 jours de formation Sommaire
(110 pages) PRESENTATION DE SAP Pré requis 1 :Le cours de navigation Pré requis 2 :Le cours des Structures Organisationnelles L'accès à SAP Les principales icônes de Sap La sortie de SAp r/3
OVERVIEW DE LA COMPTABILITE CLIENT SAP FI/AR COMPTES CLIENTS : Comptes clients CPD Groupe de compte clients ANALYSE DES COMPTES CLIENTS Jours de retard : clients AFFICHAGE DES POSTES INDIVIDUELS : CLIENTS SYNTHESE DU PAIEMENT NET OU DE L’ESCOMPTE AFFICHAGE DES HABITUDES DE PAIEMENT : CLIENTS La synthèse permet de vérifier Simulation des habitudes de paiement : clients RELANCES CLIENT Processus Domaine de relance Définir des clés de relance Définir les procédures de relance CORRESPONDANCES EXTRAITS DE COMPTE ET LISTES DE POSTES NON SOLDES Extraits de pièce Lettres individuelles et lettres standard AVIS DE PAIEMENT LA DEMANDE D’ACOMPTE FACTURE ET FACTURES PARTIELLES LE PLAFOND DE CREDIT CLIENT DOMAINE DE CONTROLE DES CREDITS CALCULS D’INTERETS MENU DE LA COMPTABILITE CLIENT Le Menu de SAP FI avec Easy Access Le Menu SIMPLIFIE de SAP FIAR: Comptabilité CLIENT La notion de devise Devises : Présentation Devises : Groupe Devises : forte Devises : indexée Devises : société LA FICHE CLIENT Consulter une fiche : FD03 Créer un client : FD01 1er écran : écran adresse 2ème écran : écran de pilotage de données 3ème écran : Opération de paiement 4ème écran : tenue de compte comptabilité 5ème écran : opérations de paiement comptabilité 6ème écran : correspondance 7ème écran : assurance comptabilité Créer un client occasionnel 1er écran 2ème écran 3 à 7ème écran Lister les clients A partir Liste d’adresses Lister les modifications d’une fiche client Rechercher une liste de clients Comparer les chiffres d’affaires des clients Gestion du crédit client Modifier un plafond de crédit : FD32 Saisir les données centrales Gestion du crédit client suite Gestion du crédit client suite Consulter les crédits client COMPTABILISER UNE FACTURE CLIENT Les accès L’écran de base de la transaction F-22 Description d’une saisie de la Client Notions importantes Le 2ème écran : le poste client Le 3ème écran : le poste de contrepartie Actions générales Comptabiliser avec modèle Comptabiliser une facture avec plusieurs postes :FB70 Saisie dans les écrans Comptabiliser une facture en devise Remarques Processus de comptabilisation CONSULTER UN COMPTE Les accès L’écran de base : Afficher/modifier Postes individuels transaction FBL5N Description Les principales fonctions utilisées CONSULTER UN COMPTE CLIENT Les accès à un compte client transaction FD10N Description de la balance Client Les principales fonctions utilisées Les autres fonctions possibles Afficher/modifier Postes AFFICHER/MODIFIER UNE PIECE COMPTABLE Afficher une pièce de sa société Afficher une pièce d’une autre société Imprimer les pièces 62 Rapprocher et lettrer les comptes manuellement Consulter les états d’analyse client COMPTABILISER DIVERS DOCUMENTS Comptabiliser une facture pour un client occasionnel Comptabiliser les avoirs : transaction F-27 Contrepasser une écriture transaction FB08 Comptabiliser les règlements manuels COMPTABILISER DIVERS DOCUMENTS Enregistrer le paiement Règlements partiels Comptabiliser un acompte : transaction F-29 Rapprocher la facture de l’acompte SUIVI DES EN-COURS CLIENTS Exemple : visualiser ou imprimer la balance âgée par gestionnaire Vérifier les données de relance sur la fiche client Débloquer un client pour le relancer RELANCER UN CLIENT Les différentes étapes de la relance Imprimer les lettres de relance Ecran de sélection Ecran des paramètres Ecran de planification des relances Statut de la relance clients Afficher la liste des clients à relancer Bloquer ou débloquer des relances Bloquer ou débloquer un client Lancer l’impression des lettres de relance LES CLIENTS DOUTEUX Lister les clients douteux Comptabiliser une créance douteuse Les différentes étapes Passer les écriture sur le compte client douteux
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Maj :06/11/2006
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