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Nous y sommes...Pour tous les futurs utilisateurs comptables de SAP R/3 Voici le 1er guide utilisateur de la comptabilité auxiliaire FOURNISSEUR SAP FI/AP . Vous allez apprendre toutes les fonctions principales de la comptabilité auxiliaire fournisseur. Grâce à ce guide , vous allez pourvoir comprendre, et identifier tous les éléments importants de SAP FI/AP : une fiche fournisseur, la notion de groupe de compte, comptabiliser une facture, un acompte, des modèles d'imputations, les propositions de paiements, consulter un encours fournisseur, éditer une balance , un chiffre d'affaires ... .
Si vous souhaitez devenir un utilisateur sur FI/AP SAP R3 , ce cours est INDISPENSABLE.
nota : FI/AP : Financial General Ledger ou Les Grands Livres. et Account Payable
Durée du cours : 4 jours de formation Sommaire PRESENTATION DE SAP Pré requis 1 :Le cours de navigation Pré requis 2 :Le cours des Structures Organisationnelles L'accès à SAP Les principales icônes de Sap La sortie de SAP R3 MENU DE LA COMPTABILITE FOURNSSEUR Le Menu de SAP FI avec Easy Access Le Menu de SAP FIAP: Comptabilité Fournisseur La notion de devise Devises : Présentation Devises : Groupe Devises : forte Devises : indexée Devises : société LA FICHE FOURNISSEUR Consulter une fiche Créer une fiche fournisseur Le groupe de compte 1er écran : écran adresse 2ème écran : écran de gestion 3ème écran : coordonnées bancaires 4ème écran : tenue de compte 5ème écran : opérations de paiement 6ème écran : correspondance Créer un fournisseur occasionnel CPD Accès 1er écran Autres écrans Comptabiliser une facture pour un CPD Lister les modifications d'une fiche fournisseur Accéder au répertoire fournisseur COMPTABILISER UNE FACTURE FOURNISSEUR Les accès L'écran de base de la transaction F-43 Description d'une saisie de la facture fournisseur Notions importantes Le 2ème écran : le poste fournisseur Le 3ème écran : le poste de contrepartie Actions générales Comptabiliser avec modèle Comptabiliser une facture avec plusieurs postes :FB60 Comptabiliser une facture en devise Remarques Processus de comptabilisation CONSULTER UN COMPTE FOURNISSEUR Les accès à un compte fournisseur Description Les principales fonctions utilisées Les autres fonctions possibles AFFICHER/MODIFIER UNE PIECE COMPTABLE Afficher une pièce de sa société Afficher une pièce d'une autre société Imprimer les pièces COMPTABILISER UN ACOMPTE Les acomptes La demande d'acompte : transaction F-47 1er écran 2ème écran Comptabiliser un acompte financier La facture d'acompte Processus de comptabilisation Consulter le compte fournisseur Reprise manuelle de l'acompte Accès LES MODELES D'IMPUTATION Créer un modèle d'imputation Accès Créer le modèle Utiliser un modèle d'imputation LE PROCESSUS DE WORKFLOW Objectif comptable LES REGLEMENTS Traiter un règlement automatique Les étapes préliminaires Etape 1 :identifier les fournisseurs LES DIFFERENTS REGLEMENTS Etape 1 :identifier les fournisseurs :transaction F110 Etape 2 : Définir les paramètres des règlements automatiques Etape 3 : lancer une simulation avec les paramètres Etape 4 : comptabiliser les paiements Imprimer les chèques destinés au fournisseurs Valider et générer les paiements Choisir le programme d'impression Lancer l'impression Lancer uniquement ses propres impressions Lancer toutes les impressions Affichage du compte fournisseur après le paiement RESTITUTIONS Imprimer les prévisions d'échéance Imprimer une balance fournisseur Imprimer les postes rapprochés Imprimer les PNS fournisseurs Editer les chiffres d'affaires des fournisseurs
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Maj :06/11/2006
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